Objetivo
Este artigo tem por objetivo orientar na geração do relatório da DeSTDA /SEDIFPasso a Passo
Sobre a importação de arquivos
A primeira versão do programa validador da DeSTDA / SEDIF não dispõe do recurso de ler e importar arquivos textos de acordo com layout, desta forma, neste primeiro momento será necessário efetuar a DeSTDA /SEDIF por entrada de dados, ou seja, de forma manual.Desta forma para gerar mais praticidade para cumprir esta obrigatoriedade foi implementado um relatório que irá auxilar no preenchimento das informações da DeSTDA /SEDIF.
Em seguida, selecione a empresa na qual deseja gerar a DeSTDA /SEDIF.
| Quadro 1 (Registro G625): ST - ICMS Retido como Substituto Tributário (Operações Antecedentes, Concomitantes e Subsequentes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ICMS ST Operações Subsequentes |
Neste
campo o sistema demonstrará os valores de Substituição Tributária das
notas de saída totalizando por UF (Não serão consideradas as operações
de transporte e combustíveis).
| |||
| ICMS ST Operações Antecedentes |
Neste campo o sistema demonstrará os valores de Substituição Tributária das notas de Entrada totalizando por UF de destino.
| |||
| ICMS ST Operações Concomitantes – Transp |
Neste campo o sistema demonstrará os valores de Substituição Tributária das notas de saída de Transporte totalizando por UF de destino.
| |||
| ICMS ST Ref. A Combustíveis | Neste campo o sistema demonstrará os valores de Substituição Tributária das notas de saída de Combustível totalizando por UF de destino. | |||
| Quadro 2 (Registro G605): ICMS devido por aquisições Interestaduais | |
|---|---|
| Antecipação Com/Sem Encerramento |
Nestes
campos são gerados os valores de antecipação de notas de entrada
interestaduais em casos onde a mesma encerra ou não a fase de
tributação.
|
| Diferencial de Alíquota de Ativo Fixo |
Neste campo o sistema demonstrará os valores de diferencial de alíquota de notas de entrada interestaduais de ativo fixo.
|
| Diferencial de Alíquota de Uso e Consumo | Neste campo o sistema demonstrará os valores de diferencial de alíquota de notas de entrada interestaduais de uso e consumo. |
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